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2017年是召开党的十九大的喜庆之年，也是供给侧结构性改革的深化之年。一年来，开发区财政部门以贯彻落实《预算法》为根本，严格按照省、市财政部门关于编制2017年财政决算的有关精神，认真部署，精心组织，全面推进财政收支各项指标完成，顺利地完成财政决算工作，现将2017年度财政决算草案汇报如下：
一、2017年公共财政预算执行情况
（一）收入部分
2017年公共财政预算收入（金库数，不含契税，下同）完成54,523万元，完成年初预算收入72,600万元的75.1%。收入掉收的主要原因是受营改增体制改革和国税有关建筑服务新政策影响；另外开发区目前有效税源不足，现有存量规模以上企业税收增长乏力，新投产企业也没有实现有效生产性税收。
从收入结构上分析，税收收入完成37,704万元，完成年初预算55,100万元的68.43%，与上年同期含有团城山花湖区域收入不可比。收入掉收主要原因一是营改增体制改革影响和企业税收增力乏力，增值税收入比年初预算收入掉收7,000万元，所得税收入比年初预算收入掉收8,500万元；二是受土地挂牌成交量影响，一次性耕地占用税等掉收2,000万元；非税收入完成16,819万元，完成年初预算17,500万元的96.11%，主要是教育费附加收入掉收；比上年同期下降13.06%，主要是财政自征收入中的行政性收费收入下降。
分部门完成情况：国税部门完成22,698万元，完成年初预算32,000万元的70.93%；地税部门完成15,945万元，完成年初预算25,000万元的63.78%；财政部门完成15,880万元，完成年初预算15,600万元的101.79%。
（二）支出部分
开发区2017年公共财政预算支出完成98,183万元，完成年初预算94,781万元的103.59%，比上年下降7.34%（上年度主要是有抗灾救灾及灾后恢复重建支出12,012万元）。具体支出如下：
1、一般公共服务支出完成12,457万元，完成预算11,996万元的103.84%。超年初预算支出主要是落实中央省调资政策、行政事业单位考核奖励及行政事业单位养老并轨政策等。
2、公共安全支出完成1,557万元，完成预算1,681万元92.62%。未完成年初预算主要原因是公安协警经费未及时报账不能列报支出。
3、教育支出完成20,937万元，完成预算16,805万元的124.59%。超年初预算支出主要是增加政策性调资支出和落实行政事业单位养老并轨政策等。
4、科学技术支出完成1,286万元，完成预算1,270万元的101.26%。超年初预算主要是增加人员养老并轨政策性支出。
5、文化体育与传媒支出完成927万元，完成预算118万元的785.59%。超年初预算主要是调整列支原农业支出科目中的登山步道建设支出780万元和增加上级转移支付支出。
6、社会保障和就业支出完成7,543万元，完成预算5,948万元126.82%。超年初预算主要是上级转移支付补助增加和社会保障政策性提标。
7、医疗卫生支出完成4,267万元，完成预算3,590万元的118.86%。超年初预算主要一是增加上级转移支付补助支出，二是公共卫生及合作医疗政策性提标，三是落实行政事业单位养老并轨政策支出。
8、节能环保支出完成1,678万元，完成预算1,685万元的99.58%。未完成年初预算主要是严格考核汪仁污水处理运行费用未达年初目标。
9、城乡社区事务支出完成17,358万元，完成预算14,416万元的120.41%。超年初预算主要为增加建设资金投入，消化以前年度建设工程暂付款。
10、农林水事务支出完成8,847万元，完成预算11,067万元的79.94%。未完成年初预算是在落实行政事业单位养老并轨政策支出外，主要调减村级工作经费400万元（考核后跨年度拨付）及兴隆咀堤防除险加固1855万元等。
11、资源勘探电力信息等事务支出完成19,607万元，完成预算15,176万元的129.20%。超年初预算主要是增加益民公司注册资本金。
12、援助其他地区支出完成37万元，年初无预算。主要是根据市财政安排结算援助利川支出。
13、国土资源气象等事务支出完成591万元，完成预算564万元的104.79%。超年初预算主要为政策性增资支出和落实行政事业单位养老并轨政策支出。
14、其他支出完成1,091万元，完成预算10,465万元的10.43%。未完成年初预算主要为预留资金6,659万元及预备费3,000万元已调整至各预算科目，增加大王砷超标治理专项及市财政扣的城区洁化专项支出等285万元。
（三）收支平衡情况
开发区公共财政预算收入54,523万元，税收返还性收入4,824万元，一般性转移支付收入62,294万元，专项转移支付收入3,497万元，政府性基金调入11,024万元，上年结余663万元，收入总计136,825万元；公共财政预算支出98,183万元，体制上解13,085万元，专项上解3,004万元，支出总计114,272万元；收支结余22,553万元，其中用于设立预算稳定调节基金21,910万元，结转下年支出643万元。
二、2017年政府性基金执行情况
2017年政府性基金收入完成131,516万元，完成年初预算164,572万元的97.73%，比上年增长38.97%。其中土地收益基金收入12,090万元，完成预算17,197万元的70.30%；农业土地开发资金收入316万元，完成预算1,468万元的21.53%；国有土地出让收入113,770万元，完成预算144,707万元的78.62%；配套费收入5,340万元，完成预算1,200万元的445%。
政府性基金支出完成83,729万元，完成年初预算164,572万元的 50.88%，比上年下降14.40%。其中国有土地出让收入安排的支出75,897万元（征地和拆迁补偿支出32,280万元，土地开发支出21,360万元，城市建设支出9,259万元，补助被征地农民支出12,998万元），完成预算144,707万元的52.45%；土地收益基金支出4,300万元，完成预算17,197万元的25.0%；农业土地开发资金支出226万元，完成预算1,468万元的15.40%；配套费收入安排的支出3,241万元，完成预算1,200万元的270.08%；其他支出65万元，年初无预算，主要为上级拨付的彩票公益金安排的支出。
政府性基金预算收支平衡情况：全年政府性基金收入完成131,516万元，上级补助基金收入66万元，债券转贷收入36,710万元，上年结余28万元，收入合计168,320万元；基金支出完成83,729万元，债务还本支出36,710万元，调入公共预算11,024万元，支出合计131,463万元；基金年终结余36,857万元。
