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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 2026年部门预算表
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
第三部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分：名词解释
黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心单位2026年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职责
（1）贯彻落实中央、省、市关于创新创业、人才服务等方面的方针政策、法律法规。
（2）负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。
（3）负责策划、组织、协调全区科技招商集中推介活动，指导、参与重大创新创业平台、项目的研判、跟进、协调工作。
（4）组织开展项目开发、方案设计、风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持等“一条龙”服务。
（5）负责建立园区创业项目库，经专家评估，开发利用。
（6）协助有关部门开展科技型中小企业入库与培育等工作。
（7）会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作。
（8）负责承担全区人才工作的统筹协调和人才队伍建设的宏观管理工作；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议；
（9）负责全区人才工作政策的研究和拟定，统筹有关部门做好其他涉才政策的研究制定；
（10）协调实施全区各领域各类人才培养、选拔、引进、管理和服务工作；
（11）负责人才项目申报与管理，协助人才申报各级各类人才项目；负责区级人才政策的申报、审核及资金发放工作；
（12）负责区人才公寓入住资格审查、组织申报、租金补贴兑现等工作；
（13）负责全区各类人才信息的收集、整理，建立和管理高层次人才库；
（14）参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作；
（15）承办领导交办的其他工作
（二）部门预算单位构成
从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区高新技术创业服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。
（三）部门人员构成
单位编制定编11人，实有人数7人，2名离退休人员。
二、2026年部门预算表
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
我单位无此项内容，本表无数据。
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
我单位无此项内容，本表无数据。
三、2026年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入446.92万元。比2025年减少392.16万元。主要原因是：一是人员减少一名，人员经费和公用经费相应减少；二是项目方面本年度孵化器平台费用项目减少165万元，人才专项项目减少200万元。
本单位2026年预算总支出446.92万元。比2025年减少392.16万元。主要原因是：一是人员减少一名，人员经费和公用经费相应减少；二是项目方面本年度孵化器平台费用项目减少165万元，人才专项项目减少200万元。
(二）部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是446.92万元。其中：财政拨款收入446.92万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年减少392.16万元。主要原因：一是人员减少一名，人员经费和公用经费相应减少；二是项目方面本年度孵化器平台费用项目减少165万元，人才专项项目减少200万元。
（三）支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是446.92万元，本，其中：基本支出166.92万元、项目支出280万元、年末结转和结余0万元。比2025年减少392.16万元。主要原因：一是人员减少一名，人员经费和公用经费相应减少；二是项目方面本年度孵化器平台费用项目减少165万元，人才专项项目减少200万元。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入446.92万元，比2025年减少392.16万元。主要原因：一是人员减少一名，人员经费和公用经费相应减少；二是项目方面本年度孵化器平台费用项目减少165万元，人才专项项目减少200万元。
财政拨款总支出446.92万元，比2025年减少392.16万元。主要原因：一是人员减少一名，人员经费和公用经费相应减少；二是项目方面本年度孵化器平台费用项目减少165万元，人才专项项目减少200万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出446.92万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
三、教育支出类0万元，占本年支出0%
四、科学技术类446.92万元，占本年支出100%
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出100%
十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出166.92万元，其中人员经费139.41万元，包括基本工资33.46万元、津贴补贴6.38万元、奖金39.93万元、绩效工资15.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.4万元、职业年金缴费6.2万元、职工基本医疗保险缴费13.63万元、住房公积金11.94万元；其他对个人和家庭的补助8.48万元；公用经费19.03万元：包括办公费1.99万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、委托业务费0.6万元、工会经费1.99万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用4.24万元、其他商品和服务支出4.72万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出3.8万元，与2025年“三公”经费相比减少0.5万元，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。
2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费3.5万元，与2025年相比减少0.5万元，主要原因：节省开支，且本单位车辆为近年新购置车辆，维护成本降低。
4、公务接待费0.3万元。与2025年相比无增减变化.
（八）政府采购预算情况说明
政府采购情况如下：政府采购预算总金额为0.29万元，其中：货物类采购预算金额0.29万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况：截至2025年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（二）机关运费经费：人均0.8万元，合计5.6万元。包含办公费1.99万元、差旅费1万元、会议费0.2万元等。
（三）我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出，本表无数据，本表无数据。
（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：
根据预算绩效管理要求，我单位拟按要求组织对2026年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，如下：
孵化器平台费用：金额160万元，主要用于国家级孵化器运营房租、水电、孵化企业补贴。自评等级良好。
人才专项：金额200万元，主要用于五高人才岗位补贴及住房补助等。自评等级良好。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、其他专用名词。
无
