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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 2026年部门预算表
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
第三部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分：名词解释
黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局2026年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，负责制定和下达全区招商引资工作规划、年度计划及有关招商政策的制定、实施工作。
2.负责全区中长期招商活动的规划和年度重大招商引资活动方案的制定、活动的组织筹备工作。
3.负责全区招商引资年度目标任务的统计、落实。
4.负责全区招商网络建设，建立全区招商信息管理系统，投资项目信息库、重要客商信息库、产业信息资源库、中介及顾问信息库。
5.负责全区驻外招商小分队的管理、督办、考核工作；对接市政府驻外地办事处，承担相关工作职责。
6.负责全区招商产业政策研究工作，牵头组织和参与招商项目政策的拟定和落实，参与有关部门督促企业执行有关政策及履行合同、政策兑现工作。
7.负责投资客商的商务洽谈、商务接待工作，负责衔接区领导赴外招商工作。
8.负责全区招商中介和招商顾问工作，牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的考核、兑现工作。
9.负责全区招商推介会和招商引资宣传工作，定期发布全区招商引资信息。
10、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局部门预算仅指本部门本级财政预算，由黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级和一个未独立核算的事业单位黄石经济技术开发区·铁山区招商服务中心构成。本单位为全额拨款行政单位。
（三）部门人员构成
单位实有在职人员18人，其中：在职在编人数18人（行政编制6人，事业编制12人）。退休人员1人。
二、2026年部门预算表
注：本单位无此项内容，本表无数据。
注：本单位无此项内容，本表无数据。
三、2026年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入1,363.82万元。比2025年增加160.29万元。主要原因是：项目支出增加89.77万元，其中招商经费增加56万元，委托招商公司招商经费增加33.77万元；基本支出增加70.52万元，其中人员经费增加65.25万元，公用经费增加5.27万元，增加的主要原因为招商专班工作人员增加。
本单位2026年预算总支出1,363.82万元。比2025年增加160.29万元。主要原因是：项目支出增加89.77万元，其中招商经费增加56万元，委托招商公司招商经费增加33.77万元；基本支出增加70.52万元，其中人员经费增加65.25万元，公用经费增加5.27万元，增加的主要原因为招商专班工作人员增加。
(二）部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是1,363.82万元。其中：财政拨款收入1,363.82万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年增加160.29万元。主要原因是：项目支出增加89.77万元，其中招商经费增加56万元，委托招商公司招商经费增加33.77万元；基本支出增加70.52万元，其中人员经费增加65.25万元，公用经费增加5.27万元，增加的主要原因为招商专班工作人员增加。
（三）支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是1,363.82万元，其中：基本支出374.05万元、项目支出989.77万元、年末结转和结余0万元。比2025年增加160.29万元。主要原因是：项目支出增加89.77万元，其中招商经费增加56万元，委托招商公司招商经费增加33.77万元；基本支出增加70.52万元，其中人员经费增加65.25万元，公用经费增加5.27万元，增加的主要原因为工作人员增加。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入1,363.82万元，比2025年增加160.29万元。主要原因是：项目支出增加89.77万元，其中招商经费增加56万元，委托招商公司招商经费增加33.77万元；基本支出增加70.52万元，其中人员经费增加65.25万元，公用经费增加5.27万元，增加的主要原因为招商专班工作人员增加。
财政拨款总支出1,363.82万元，比2025年增加160.29万元。主要原因是：项目支出增加89.77万元，其中招商经费增加56万元，委托招商公司招商经费增加33.77万元；基本支出增加70.52万元，其中人员经费增加65.25万元，公用经费增加5.27万元，增加的主要原因为工作人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出1,363.82万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类1,363.82万元，占本年支出100%
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
三、教育支出类0万元，占本年支出0%
四、科学技术类0万元，占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出100%
十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出374.05万元，其中人员经费340.16万元，包括基本工资75.33万元、津贴补贴26.91万元、奖金100.40万元、绩效工资28.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.47万元、职业年金缴费14.74万元、公务员医疗补助缴费32.49万元、住房公积金28.46万元、退休费3.24万元、医疗费补助0.5万元；公用经费33.89万元：包括办公费5万元、委托业务费3.72万元、工会经费4.74万元、其他交通费用5.87万元、其他商品和服务支出14.56万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出97万元，与2025年“三公”经费相比减少23万元，其中：
1、因公出国（境）费用7万元，与2025年相比减少23万元，主要原因：根据2025年工作实际情况，预计2026年出国出境费用7万元。
2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无增减变化，主要原因：本单位公务用车保有量0辆。
4、公务接待费90万元，国内公务接待批次146次，国内公务接待人数约950人。与2025年相比无增减变化，主要原因：结余2025年招商工作实际接待情况及压缩经费支出要求，预计2026年招商接待费90万元。
（八）政府采购预算情况说明
政府采购情况如下：政府采购预算总金额为0.8万元，其中：货物类采购预算金额0.8万元，系采购复印纸40箱；工程类采购预算金额0万元；服务类采购的预算金额0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况：截至2025年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（二）机关运费经费：人均1.88万元，合计33.89万元。包含办公费5万元、委托业务费3.72万元等。
（三）若公开表格中有空表的说明：
1.表8：政府性基金预算支出表，本单位无此项内容，本表无数据。
2.表10：国有资本经营预算支出表，本单位无此项内容，本表无数据。
（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：
根据预算绩效管理要求，本单位对两个招商项目开展了绩效申报工作，分别是招商经费500万元和委托招商公司招商费用489.77万元。该两个项目是根据省、市及开发区下达的文件要求制定执行目标完成本年招商任务，预计全年新签约项目不少于100个，投资总额不少于700亿元。本单位通过设立一系列指标量化本年目标数值来评价，自评均为通过。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、其他专用名词。
无
