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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 2026年部门预算表
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
第三部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分：名词解释
区党政办2026年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.负责党工委·区委、管委会·区政府日常工作的处理，党工委·区委、管委会·区政府领导公务活动的安排及各种会议的安排，协助党工委·区委、管委会·区政府领导同志组织会议决定事项的实施，协调区机关各部门的工作，办理党工委·区委、管委会·区政府领导交办的工作。
2.负责党工委·区委、管委会·区政府有关文件、文稿以及党工委·区委、管委会·区政府领导讲话稿、工作总结、工作报告的起草、审核、印发工作；负责党工委·区委、管委会·区政府的调研工作、信息工作、督办工作；审核以党工委·区委、管委会·区政府及区党政办公室名义发布的公文；负责文书处理、档案管理和开发利用。
3.负责及时、准确、保密、全面地向市委、市政府及党工委·区委、管委会·区政府提供信息，反映动态情况，围绕党工委·区委、管委会·区政府的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为党工委·区委、管委会·区政府科学决策提供依据，提出建议。
4.负责对党工委·区委、管委会·区政府重要会议精神、重大决策以及领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作；围绕党工委·区委、管委会·区政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
5.协助负责党工委·区委、管委会·区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理区机关各部门、各镇街向党工委·区委、管委会·区政府反映的重要问题。
6.协调处理好区机关各部门出现的争议问题，涉及重大问题的处理报党工委·区委、管委会·区政府领导决定。
7.负责办理党工委·区委、管委会·区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
8.指导、监督全区政务信息公开工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政务信息系统和机关办公自动化的建设和管理，为党工委·区委、管委会·区政府领导同志决策服务。
9.负责上级领导机关文、电的收发传递工作和全区机要保密、档案行政管理工作。
10.负责区党政办公室的财务管理；负责党工委·区委、管委会·区政府后勤保障、保卫和重要接待工作。
11.完成上级交办的其它任务。
（二）部门预算单位构成
本单位机构数4个，分别是党政办公室、政策研究中心、档案馆、机关事务服务中心。
（三）部门人员构成
开发区·铁山区党政办公室在职在编人员33人，其中行政编制21人，事业编制12人。退休人员38人。
二、2026年部门预算表
（一）收支总表（表1）
（二）收入总表（表2）
（三）支出总表（表3）
（四）财政拨款收支总表（表4）
（五）一般公共预算支出表（表5）
（六）一般公共预算基本支出表（表6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
（八）政府性基金预算支出表（表8）
我单位无此项内容，本表无数据。
（九）项目支出表（表9）
（十）国有资本经营预算支出表（表10）
我单位无此项内容，本表无数据。
三、2026年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入3383.88万元。比2025年增加324.12万元。主要原因是：2026年基本支出拨款比2025年增加96.06万元，2026年项目支出拨款2337.26万元比2025年增加228.06万元。
本单位2026年预算总支出3383.88万元。比2025年增加324.12万元。主要原因是：2025年在职人员预算30人，2026年在职人员预算33人，2026年人员经费比2025年人员经费增加113万元，2026年项目支出2337.26万元比2025年增加228.06万元，主要是新增公车购置项目80万元，电脑采购项目105万元。
(二）部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是3383.88万元。其中：财政拨款收入3383.88万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年增加324.12万元。主要原因是：2026年基本支出财政拨款比2025年增加96.06万元，2026年项目支出财政拨款2337.26万元比2025年增加228.06万元。
（三）支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是3383.88万元，其中：基本支出1046.62万元、项目支出2337.26万元、年末结转和结余0万元。比2025年增加324.12万元。主要原因是：2026年基本支出财政拨款比2025年增加96.06万元，2026年项目支出财政拨款2337.26万元比2025年增加228.06万元。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入3383.88万元，比2025年增加324.12万元。主要原因是：
财政拨款总支出3383.88万元，比2025年增加324.12万元。主要原因是：2025年在职人员预算30人，2026年在职人员预算33人，2026年人员经费比2025年人员经费增加113万元，2026年项目支出2337.26万元比2025年增加228.06万元，主要是新增公车购置项目80万元，电脑采购项目105万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出3383.88万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类3383.88万元，占本年支出100%
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
三、教育支出类0万元，占本年支出0%
四、科学技术类0万元，占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出100%
十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出1046.62万元，其中人员经费849.44万元，包括基本工资175.64万元、津贴补贴88.84万元、绩效工资24.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.18万元、职业年金缴费32.09万元、公务员医疗补助缴费18.32万元、其他社会保障缴费70.61万元、住房公积金61.85万元，其他对个人和家庭的补助111.42万元；公用经费197.19万元：包括办公费2万元、工会经费10.31万元、公务用车运行维护费112万元、其他交通费用24.46万元、其他商品和服务支出44.43万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出196万元，与2025年“三公”经费相比增加51万元，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。
2、公务用车购置费80万元，与2025年相比增加80万元。
3、公务用车运行维护费112万元，与2025年相比减少 28万元，主要原因：2025年35台车，每台车预算4万元，2026年35台车，每台车预算3.2万元。
4、公务接待费4万元，国内公务接待批次30次，国内公务接待人数260人。与2025年相比减少1万元，主要原因：厉行节约，严格控制接待人数。
（八）政府采购预算情况说明
政府采购情况如下：政府采购预算总金额为438.98万元，其中：货物类采购预算金额196.5万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额242.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况：截至2025年 12月31日，部门共有车辆 35辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车35辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（二）机关运费经费：人均2.7万元，合计197.19万元。包含办公费2万元、其他交通费用24.46万元、其他商品和服务支出44.43万元、公务用车运行维护费112万元等。
（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。
（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：
2026年，我单位按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理工作，实行绩效目标管理的重点项目共6个，分别是办公楼运维费用，办公楼租金，食堂运行费，电脑采购，劳务派遣司机，公车购置全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出2231.26万元，年度目标1:保障公车平台稳定运行，保障公务用车需求。2:为全区全体职工提供健康、营养、卫生的用餐服务，确保消防安全率达到100%，食品安全率100%，保障40个部门、约900人正常用餐.3:保障全区办公用房正常运转，保障率达到100%。4:保障全区正常的办公环境，灯光通明，空调正常运转，提供良好的办公环境，保障办公水电40个部门、约900人正常用电用水.主要是合规合法使用办公经费，保障全区单位正常运行，通过预算经费绩效追踪，降低工作成本，做好各项工作预、决算。对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，通过设立四个一级指标:七个二级指标等量化本年目标数值来评价，自评等级为良好。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
