黄石经济技术开发区章山街道办事处2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石经济技术开发区章山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区章山街道办事处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石经济技术开发区章山街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石经济技术开发区章山街道办事处概况

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区章山街道办事处部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区章山街道办事处本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区章山街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区章山街道办事处（本级）。

第二部分 黄石经济技术开发区章山街道办事处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石经济技术开发区章山街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1274.52万元。与2024年度相比，收、支总计增加226.32万元，增长21.6%，主要原因是1、2025年度据实执行人员工资调标，导致人员经费拨款增加1.32万元。2、项目类资金上级划转项目资金增量明显。本年度部分项目资金由上级部门分解下达至街道执行支出，其中包含三支一扶项目3万元、村级运转保障经费项目33.73万元、农村公路项目40.56万元、农村公益事业项目21.9万元、就业经费项目7.99万元、三争经费4.5万元、基层党建经费3万元、残保金6.55万元、养老服务体系建设5.5万元，有效扩充了年度收支规模。3、2025年度街道承接辖区新进企业湖北宸章新型建材项目建设资金100万元、基层考核伙食费0.03万元上交等代管资金收支业务，较2024年度项目收支、支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计1274.52万元，与2024年度相比，收入合计增加226.46万元，增长21.6%。其中：财政拨款收入1172.49万元，占本年收入92%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入102.03万元，占本年收入8%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1274.52万元，与2024年度相比，支出合计增加226.32万元，增长21.6%。其中：基本支出620.33万元，占本年支出48.7%；项目支出654.19万元，占本年支出51.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1172.49万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.05万元，增长12.3%。主要原因是1、2025年度据实执行人员工资调标，导致人员经费拨款增加1.32万元。2、项目类资金上级划转项目资金增量明显。本年度部分项目资金由上级部门分解下达至街道执行支出，其中包含三支一扶项目3万元、村级运转保障经费项目33.73万元、农村公路项目40.56万元、农村公益事业项目21.9万元、就业经费项目7.99万元、三争经费4.5万元、基层党建经费3万元、残保金6.55万元、养老服务体系建设5.5万元，有效扩充了年度收支规模。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1166.99万元，比2024年度决算数增加122.55万元,增加主要原因是1、2025年度据实执行人员工资调标，导致人员经费拨款增加1.32万元。2、项目类资金上级划转项目资金增量明显。本年度部分项目资金由上级部门分解下达至街道执行支出，其中包含三支一扶项目3万元、村级运转保障经费项目33.73万元、农村公路项目40.56万元、农村公益事业项目21.9万元、就业经费项目7.99万元、三争经费4.5万元、基层党建经费3万元、残保金6.55万元，有效扩充了年度收支规模。政府性基金预算财政拨款收入5.50万元，比2024年度决算数增加5.50万元,增加主要原因是由于民政部门将养老服务体系建设5.5万元分解下达至街道执行支出，导致政府性基金预算财政拨款收入较去年增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是我街道无此项内容数据。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务（类）支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为620.33万元，占财政拨款支出总额的52.91%，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出等方面；人大事务，2025年度决算数为3万元，占财政拨款支出总额的0.26%，主要用于人大事务支出等方面；一般行政管理事务，2025年度决算数为158.58万元，占财政拨款支出总额的13.59%，主要用于街道日常运转支出等方面；财政事务，2025年度决算数为14.89万元，占财政拨款支出总额的1.27%，主要用于街道财政专项业务活动运转支出等方面；招商引资，2025年度决算数为4.58万元，占财政拨款支出总额的0.39%，主要用于街道招商引资业务活动运转支出等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1166.99万元，占本年支出合计的91.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.55万元，增长11.7%。主要原因是1、2025年度据实执行人员工资调标，导致人员经费拨款增加1.32万元。2、项目类资金上级划转项目资金增量明显。本年度部分项目资金由上级部门分解下达至街道执行支出，其中包含三支一扶项目3万元、村级运转保障经费项目33.73万元、农村公路项目40.56万元、农村公益事业项目21.9万元、就业经费项目7.99万元、三争经费4.5万元、基层党建经费3万元、残保金6.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1166.99万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出801.38万元，占68.69%。主要用于一是基本支出620.33万元，其中人员经费562.42万元，公用经费57.91万元；二是项目支出人大事务3万元、一般行政管理事务158.58万元、财政事务14.89万元、招商引资4.58万元。

2.国防支出（类）支出1.91万元，占0.16%。主要是用于基层武装建设1.91万元。

3社会保障和就业支出（类）支出10.99万元，占0.94%。主要是用于三支一扶3万元、就业经费7.99万元。

4.城乡社区支出（类）支出91.00万元，占7.79%。主要是用于城管执法67.5万元、城乡社区环境卫生23.5万元。

5.农林水支出（类）支出221.15万元，占18.95%。主要是用于村级公益事业建设的补助34.7万元、对村民委员会和村党支部的补助186.45万元。

6.交通运输支出（类）支出40.56万元，占3.48%。主要是用于农村公路40.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.52万元，支出决算为1166.99万元，完成年初预算的110.4%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行，严控一般性支出，部分开支根据实际工作需求统筹压减。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平年初预算数的主要原因：严格按照年初预算安排推进项目，全年工作规划与预算申报匹配度较高，实际支出与预期需求相符，无结余也无超支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为614.32万元，支出决算为620.33万元，完成年初预算的100.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员变动调整据实增加人员工资福利支出6.01万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为155.80万元，支出决算为151.08万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，对可缓办、可压缩的非必要项目开支进行了统筹压减，实际执行中结合工作实际精简了相关会务、活动等支出，因此支出规模略低于年初预算。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需求由区直部门划分至街道三争经费用于项目争取工作相关支出，因此预算执行数高于年初申报预算。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为5万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，精简招商引资不必要的接待和会务开支，依托现有招商渠道精准开展对接活动，减少了非必要的外出招商成本，因此实际支出低于年初预算。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据街道党建培训活动需求，由区直部门划分基层党建经费至街道用于基层党组织开展党员培训、阵地建设相关工作，因此支出超出年初申报预算。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的95.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，对可缓办、可压缩的非必要项目开支进行了统筹压减，实际执行中结合工作实际精简了相关会务、活动等支出，因此支出规模略低于年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度区人社部门分配一名三支一扶工作人员至街道，其人员工资费用由区人社划至街道安排支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度内就业经费项目资金由区直部门划至街道安排支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为67.5万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平年初预算数的主要原因：严格按照年初预算安排推进项目，全年工作规划与预算申报匹配度较高，实际支出与预期需求相符，无结余也无超支。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为23.5万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平年初预算数的主要原因：严格按照年初预算安排推进项目，全年工作规划与预算申报匹配度较高，实际支出与预期需求相符，无结余也无超支。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为34.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度内农村公益事业项目资金由区直部门划至街道安排支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为171.4万元，支出决算为186.45万元，完成年初预算的108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于政策调整原因2025年度村级运转保障经费据实增加15.05万元为村“两委”发放部分基础性绩效，导致支出规模高于年初预算。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度内农村公路项目资金由区直部门划至街道安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出620.33万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费562.42万元。主要包括：基本工资121.83万元、津贴补贴54.29万元、奖金170.39万元、绩效工资42.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.05万元、职业年金缴费24.03万元、职工基本医疗保险缴费53.86万元、住房公积金47.17万元。

（二）公用经费57.91万元。主要包括：办公费2.27万元、电费2万元、邮电费5.04、差旅费0.47万元、维修(护)费3.6万元、培训费0.6万元、劳务费3.51万元、委托业务费5.94万元、工会经费7.86万元、福利费9.83万元、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费用13.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5.50万元，本年支出5.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）养老服务体系建设（项）年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度内养老服务体系建设项目资金由区直部门划至街道用于养老服务体系建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.84万元，下降21.7%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行财政预算管理规定，强化“三公”经费全过程管控，实际公务开展与预算安排基本一致，按预算额度规范使用资金。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费开支，压缩了公务运行维护经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度预算、决算没有安排因公出国事项。决算数持平上年决算数的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度与上年度都未安排人员出国，无因公出国事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.84万元，下降21.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行财政预算管理规定，强化 “三公” 经费全过程管控，实际公务开展与预算安排基本一致，按预算额度规范使用资金。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费开支，压缩了公务运行维护经费支出规模。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位公务用车保有量仅1台，无需购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。。

(2)公务用车运行维护费支出3.03万元，主要用于公务用车运行维护，保障街道工作正常运转。截止2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数持平预算数的主要原因：厉行节约本年度与上年度均无公务接待活动，未产生公务接待费用。决算数较上年增加0的主要原因：厉行节约本年度与上年度均无公务接待活动，未产生公务接待费用。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无外事接待相关开支。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要用于未发生国内公务接待相关支出。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出57.91万元，比年初预算数减少0.97万元，降低1.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减0.97万元支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目15个，共涉及资金1166.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度养老服务体系建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金    万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标,有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。街道日常运转及安全稳定运行得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。

《2025年度黄石经济技术开发区章山街道办事处部门整体部门自评表》详见附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1、人大经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人大工作完成评价为合格；二是人大工作政策理解执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强辖区优秀人大代表队伍建设；二是进一步强化人大工作力量。

2、聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.8万元，执行数为55.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高聘用人员服务质量；二是维持聘用人员工作稳定性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

3、镇街统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是强化基层工作力量；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

4、镇街日常运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.29万元，执行数为45.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是稳定各部门资金缺口保障率；二是提升街道办公工作力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强群众服务满意度体系建设。

5、财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.89元，完成预算100％。主要产出和效益：一是财政指标执行及时性99%；二是财政指标管控效率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强国库集中收付账户运转建设。

6、招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.58万元，完成预算91.6％。主要产出和效益：一是强化基层招商工作力量；二是提升辖区产业多元化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道招商资金保障力量。

7、基层武装专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.91万元，完成预算95.5％。主要产出和效益：一是强化基层武装干部工作力量；二是提升干部为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层武装服务体系建设。

8、三支一扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强维护基层三支一扶办公力量；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

9、就业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强对辖区企业用人用工转运效率；二是提升为群众办实事能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层社会就业民生服务体系建设。

10、协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.5万元，执行数为67.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高城管协管人员服务质量；二是维持协管人员工作稳定性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核，维护街道职工服务体系建设。

11、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是环卫个人各项补助发放及时性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

    12、农村公益性事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.7万元，执行数为34.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强基层农村基础设施建设；二是提升人居环境水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

13、村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为172.05万元，执行数为172.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是村干部报酬发放及时性；二是维持村委正常工作运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强村两委服务群众体系建设。

14、村级运转保障-乡村保洁员项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是辖区垃圾运转及时性；二是环卫个人各项补助发放及时性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道公共卫生服务体系建设。

15、农村公路项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.56万元，执行数为40.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强基层农村基础设施建设；二是提升人居环境水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

16、养老服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强基层养老服务基础设施建设；二是提升养老环境水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强街道基层民生服务体系建设。

（三）绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，找出其中的不足，为以后的项目编制提供合理、有效、可行的建议；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

我单位将绩效自评结果与2027年预算编制相结合，对实施结果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025年度财政专项支出预算15万元，决算支出14.89万元，完成预算99%。主要用于辖区行政单位以及行政村财政业务管理如聘请代理会计业务专项业务活动、系统设施设备购置等，严格按照专项资金管理办法规定执行，专款专用，强化资金监管，保障专项工作有序落地。较上年增加0.9万元，增长6.4%，变动主要原因为财政财务方面业务工作量提升，导致财政专项支出较上年增长。

本单位2025年度无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人事务支出(项)：反映除上述项目外的其他人大事务方面支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目外的其他财政事务方面支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）农对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.国防支出（类）民兵（款）其他国防支出（项）：反映用于其他国防方面的支出，以及基层武装民兵能力体系建设等方面的支出。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）农村公路（项）：反映用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出，以及对基层农村基础设施建设的相关支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业资金（项）：反映用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）三支一扶（项）：反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出，以及三支一扶人员等基层民生服务体系建设。

    13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）养老服务体系建设（项）：反映用于加强基层养老服务基础设施建设以及提升养老环境水平。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我部门无其他专用名词。 

第六部分  附件

    一、2025年度黄石经济技术开发区章山街道办事处整体绩效评价自评表

二、2025年度人大专项项目绩效评价自评表

三、2025年度聘用人员项目绩效评价自评表

四、2025年度镇街统筹项目绩效评价自评表

五、2025年度镇街日常项目绩效评价自评表

六、2025年度财政专项项目绩效评价自评表

七、2025年度招商引资项目绩效评价自评表

八、2025年度基层武装专项工作经费项目绩效评价自评表

九、2025年度三支一扶项目绩效评价自评表

十、2025年度就业资金项目绩效评价自评表

十一、2025年度城管协管员经费项目绩效评价自评表

十二、2025年度城乡社区环境卫生项目绩效评价自评表

十三、2025年度农村公益事业项目绩效评价自评表

十四、2025年度村级运转保障项目绩效评价自评表

十五、2025年度村级运转保障-乡村保洁员项目绩效评价自评表

十六、2025年度农村公路项目绩效评价自评表

十七、2025年度养老服务体系建设绩效评价自评表