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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 2026年部门预算表
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
第三部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分：名词解释
章山街道2026年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职责
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。
（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设工作。
（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。
（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。
（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（7）指导基层自治。指导村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（二）部门预算单位构成
章山街办为纳入财政预算管理乡镇级行政单位，属开发区财政全额拨款单位。从预算构成单位来看，章山街道办事处预算由单位本级预算组成。
（三）部门人员构成
根据(黄开铁办文[2020]9号）“三定”方案，街办单位编制数45个包含行政编制15个，事业编制30个;实有在编在职人员30人，行政编制12人，事业编制18人，无离退休人员。
二、2026年部门预算表
（详见附件）
三、2026年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入1042.76万元。比2025年减少14.76万元。主要原因是：严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求。
本单位2026年预算总支出1042.76万元。比2025年减少14.76万元。主要原因是：严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求。
(二）部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是1042.76万元。其中：财政拨款收入1042.76万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年减少14.76万元。主要原因是：严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求。
（三）支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是1042.76万元，本，其中：基本支出584.53万元、项目支出458.23万元、年末结转和结余0万元。比2025年减少14.76万元。主要原因是：严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入1042.76万元，比2025年减少14.76万元。主要原因是：严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求。
财政拨款总支出1042.76万元，比2025年减少14.76万元。主要原因是：严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出1042.76万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类753.37万元，占本年支出72.24%
二、国防支出类2万元，占本年支出0.19%
三、城乡社区事务支出类91万元，占本年支出8.73%
四、农林水事务支出类196.39万元，占本年支出18.83%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出584.53万元，其中人员经费529.7万元，包括基本工资120.27万元、津贴补贴49.71万元、奖金155.19万元、绩效工资38.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.5万元、职业年金缴费23.25万元、公务员医疗补助缴费51.22万元、住房公积金44.86万元；公用经费54.83万元：包括办公费10万元、电费9万元、劳务费1万元、工会经费7.48万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.01万元、其他商品和服务支出13.35万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出4万元，与2025年“三公”经费相比无变化，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。
2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费4万元，与2025年相比无变化，主要原因：严控一般性支出，落实“过紧日子”工作要求。
4、公务接待费0万元， 国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。与2025年相比无变化，主要原因：
（八）政府采购预算情况说明
政府采购情况如下：政府采购预算总金额为3万元，其中：货物类采购预算金额3万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况：截至2025年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（二）机关运费经费：人均0.8万元，合计24万元。包含办公费10万元、电费9万元、劳务费1万元、其他商品服务支出4万元等。
（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。
（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
